Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 439,17 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 050/23 | rekonštrukcia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Miteco spol.s.r.o. | 35898976 | 87 699,12 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 051/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 388,00 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 049/23 | hardisk Kingston SKC600 512 KG - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 209,40 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 048/23 | servis KS Claudius, školenie obsluhy +preprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RNDr. Marian Sabo - MS-Soft | 34711791 | 240,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 046/23 | Licencia Kubo Club 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubo Media, s.r.o. | 52291898 | 600,00 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 047/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 300,36 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 045/23 | tech.správa a podpora 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 044/23 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 157,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 040/23 | nákup kníh do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 103,61 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 039/23 | oprava tlačiarne CANON - detské odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 120,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 041/23 | tel. služby + internet 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 042/23 | el. energia 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 509,34 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 043/23 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 58,70 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 038/23 | oprava a servis tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 100,80 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 037/23 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | -598,61 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 036/23 | prenájom rohoží 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 035/23 | časopisy 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 374,22 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 034/23 | tel. služby + internet 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,18 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 032/23 | tlač obrazov na kappa dosku | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 156,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 033/23 | plyn 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 603,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 031/23 | vodné, stočné, zrážková voda 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 030/23 | vodné, stočné, zrážková voda 01/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 029/23 | predplatné Burda, Creative Amos 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 59,30 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 028/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 729,02 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 027/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 492,08 € | 01.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 026/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 440,81 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 025/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Milan Vavrinec-STAVRO | 30941067 | 2 450,00 € | 24.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 024/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 143,12 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 023/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mestské centrum kultúry Malacky | 00350117 | 28,70 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |