Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/22 | servisné práce na KS Clavius - 1.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 144/22 | workshop - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VEĽKÁvlna, s.r.o | 53656491 | 65,00 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 143/22 | poplatok - verejné použitie hudobných diel - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,40 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 142/22 | tel. služby + internet 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,42 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 140/22 | občerstvenie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 800,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 139/22 | tel. služby + internet 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,42 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 141/22 | tech.správa a podpora 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 138/22 | prevoz diel na výstavu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UNISERVIS, s.r.o. | 50813731 | 144,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 134/22 | vodné, stočné, zrážková voda 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 137/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 62,25 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 136/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 220,95 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 135/22 | el.energia 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,82 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 132/22 | časopisy 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 284,13 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 130/22 | ubytovanie Feliber Poetry - 3-5.6.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 248,75 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 131/22 | prenájom a stavba pódia - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AUDIOHM, s.r.o. | 35920921 | 280,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 133/22 | čistenie a tepovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Štipala - EDOTI Group | 53352751 | 57,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 129/22 | plyn 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 128/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 017,95 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 127/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 166,60 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 126/22 | prenájom rohoží 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 125/22 | podujatie "Kto kreslí do knižiek" - pobočka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. art. Lucia Grejtáková | bezIČO | 50,00 € | 27.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 123/22 | ubytovanie Feliber Poetry - 3-5.6.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 338,75 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 124/22 | tonery - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 65,50 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 122/22 | tlač plagátov+bulletin - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 333,00 € | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 121/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 111,08 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 117/22 | predplatné Verejná správa SR - ročný prístup | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 119/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 259,74 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 118/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 173,59 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 120/22 | dobropis ku faktúre č. 108/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -10,46 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 116/22 | oprava tlačiarne Canon | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 253,20 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |