Faktúry
Počet záznamov: 3131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067/22 | kancelárske potreby - detské odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 497,62 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
070/22 | plyn 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
069/22 | tel. služby + internet 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,06 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
068/22 | prenájom rohoží 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
065/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské národné múzem | 00164721 | 44,40 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
066/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 835,12 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
064/22 | časopisy 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 303,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
062/22 | zarážky na knihy "L" + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 211,80 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
063/22 | plexisklo 3mm 75x75 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GMK design s.r.o. | 50996126 | 84,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
061/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 796,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
060/22 | knihy na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 398,61 € | 22.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
059/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Obecný úrad | 00304930 | 28,54 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
058/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 232,82 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
057/22 | RFID transparentný ochranný čip 5x5 cm | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 105,60 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
056/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 785,50 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
055/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 396,68 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
054/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 40,11 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
053/22 | tech.správa a podpora 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
052/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 374,70 € | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
047/22 | nákup kníh do KF + poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O.z. ProKultura Šenkvice | 52640205 | 66,00 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
045/22 | tel. služby + internet 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,44 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
046/22 | prenájom rohoží 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
049/22 | tel. služby + internet 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,25 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
050/22 | el.energia 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 391,93 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
051/22 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
044/22 | vodné, stočné, zrážková voda 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
042/22 | časopisy 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 270,53 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
043/22 | plyn 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
040/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 15,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
041/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzita Mateja Bela v B.Bystrici | 30232295 | 25,70 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra |