Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 379,79 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 233/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 55,64 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 232/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 305,69 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 231/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,46 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 230/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 446,51 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 229/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 328,03 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 228/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 212,21 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 227/21 | členský poplatok na rok 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 226/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 76,43 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 225/21 | októbrový príspevok o knižných novinkách | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 224/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. | 35443847 | 29,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 222/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 919,79 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 223/21 | prenájom rohoží 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 221/21 | vodné, stočné a zrážková voda 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 219/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 61,19 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220/21 | MS Windows server - implementácia licencií a defin.bezpečnostných politík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 840,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 218/21 | preplatok el.energie za rok 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -869,76 € | 11.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 217/21 | tel.služby + internet 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,35 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 214/21 | členský príspevok do SAK za rok 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 216/21 | tech.správa a podpora 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 215/21 | tech. správa a aktualizácia webstránky 3Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 213/21 | autorské čítanie a beseda - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PLUTOŠOP s. r. o. | 47521431 | 60,00 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 211/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 76,22 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Záhorské múzeum v Skalici | 36086941 | 18,50 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 212/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 64,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 209/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 49,99 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 208/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 438,67 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 206/21 | časopisy 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 259,46 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 207/21 | plyn 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 205/21 | tel. služby + internet 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,26 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |