Faktúry
Počet záznamov: 3131
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Čierne diery, o.z. | 50685473 | 60,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 289/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 574,71 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 288/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 288,11 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 287/21 | predĺženie domény-kniznicapezinok.sk - 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 11,00 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 290/21 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 114,70 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 286/21 | oprava poškodenej fasády budovy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 21 438,48 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 285/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 250,75 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 284/21 | predplatné Kozmos 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 21,00 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 278/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 303,06 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 280/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 445,06 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 279/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 445,18 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 277/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 270,36 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 282/21 | predplatné F.O.O.D., Moja psychológia 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,60 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 281/21 | prenájom rohoží 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 283/21 | predplatné Hudobný život 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,00 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 271/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KUW Kunst Und Wiederaufbau s.r.o. | 46940286 | 123,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 274/21 | poplatok - medziknižničná výpožičná služba | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 4,50 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 269/21 | Switch TP Link 10 - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 36,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 273/21 | tel. služby + internet 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,70 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 272/21 | servisné práce a KS Clavius - 2.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 270/21 | tech.správa a podpora 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 275/21 | vodné, stočné, zrážková voda 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 276/21 | tel. služby + internet 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,43 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 268/21 | el.energia 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 389,94 € | 07.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 267/21 | časopisy 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 268,79 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 266/21 | plyn 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 265/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 83,52 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 264/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 547,74 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 263/21 | predplatné Creative Amos, Burda 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 48,70 € | 26.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 262/21 | dobropis ku faktúre č. 234/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | -7,40 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |