Faktúry
Počet záznamov: 3131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141/21 | výroba pečiatok - 7 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 126,10 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
140/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK - Evanjelická bohoslovecká fakulta | 00397865 | 14,30 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
139/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 183,77 € | 25.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
138/21 | prenájom rohoží 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
137/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo LITTERA | 33580511 | 49,69 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
135/21 | príspevok o knižných novinkách - 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
136/21 | stravné poukážky 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 110,70 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
134/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 50,71 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
132/21 | servisné práce a KS Clavius - 1.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
133/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rak s.r.o. Pavel Dvořák Vydavateľstvo | 48322598 | 63,30 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
131/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LITTERA-Richard Šrobár | 33580511 | 38,45 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
129/21 | deratizácia jar 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 138,00 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
130/21 | predplatné - e-výpožičky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 457,41 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
128/21 | tel. služby + internet 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,46 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
126/21 | vodné, stočné, zrážková voda 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
127/21 | tel.služby 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,45 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
125/21 | upgrade PC - 20 používateľských staníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 2 304,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
124/21 | tech.správa a podpora 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
122/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 27,88 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
123/21 | el.energia 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
118/21 | nákup kníh do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Art. Monika Kompaníková | 41498321 | 71,52 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
119/21 | časopisy 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 264,22 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
121/21 | plyn 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
120/21 | servisné práce na KS Clavius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 150,00 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
117/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 37,06 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
116/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 303,10 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
115/21 | prenájom rohoží 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
114/21 | Predplatné Naša škola 2021-2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 16,80 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
110/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 32,58 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
113/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 122,99 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |