Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/21 | členský príspevok do SAK za rok 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 216/21 | tech.správa a podpora 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 215/21 | tech. správa a aktualizácia webstránky 3Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 213/21 | autorské čítanie a beseda - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PLUTOŠOP s. r. o. | 47521431 | 60,00 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 211/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 76,22 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Záhorské múzeum v Skalici | 36086941 | 18,50 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 212/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 64,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 209/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 49,99 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 208/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 438,67 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 206/21 | časopisy 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 259,46 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 207/21 | plyn 10/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 205/21 | tel. služby + internet 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,26 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 204/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 900,52 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 203/21 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 202/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 381,68 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 201/21 | video príspevok o knižných novinkách 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 200/21 | dezinfekčné prostriedky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | STADOP – Juraj Staňo | 11935146 | 91,00 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 199/21 | prenájom rohoží 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 197/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 344,73 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 198/21 | Augustový video príspevok o knižnej novinke | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 196/21 | IT služby - inštalácia a konfigurácia užívateľských a SW databáz, prostredie MS windows server 2019 SE .. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 526,00 € | 14.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 194/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Martina Monošová LINEA VERA | 40545172 | 23,90 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 195/21 | tech.správa a podpora 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 192/21 | vodné, stočné, zrážková voda 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 193/21 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 190/21 | tel. služby + internet 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,23 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 191/21 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 756,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 189/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 189,20 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 188/21 | plyn 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 187/21 | el.energia 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |