Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/21 | podujatie Čitateľský denník Dada Nagya - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 155/21 | knižné búdky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZD Corporation s.r.o. | 53008316 | 315,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 154/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 16,00 € | 22.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 152/21 | prenájom rohoží 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 22.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 153/21 | koberec detské odd + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 500,00 € | 22.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 151/21 | tech.správa a podpora 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 150/21 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 149/21 | tech.správa - práce naviac | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 440,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 147/21 | vodné, stočné, zrážková voda 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 148/21 | tel. služby + internet 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,74 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 146/21 | el.energia 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 144/21 | tel.služby 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,48 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 145/21 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 143/21 | plyn 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 142/21 | časopisy 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 271,82 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 141/21 | výroba pečiatok - 7 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 126,10 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 140/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK - Evanjelická bohoslovecká fakulta | 00397865 | 14,30 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 139/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 183,77 € | 25.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 138/21 | prenájom rohoží 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 137/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo LITTERA | 33580511 | 49,69 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 135/21 | príspevok o knižných novinkách - 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 136/21 | stravné poukážky 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 110,70 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 134/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 50,71 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 132/21 | servisné práce a KS Clavius - 1.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 133/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rak s.r.o. Pavel Dvořák Vydavateľstvo | 48322598 | 63,30 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 131/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LITTERA-Richard Šrobár | 33580511 | 38,45 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 129/21 | deratizácia jar 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 138,00 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 130/21 | predplatné - e-výpožičky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 457,41 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 128/21 | tel. služby + internet 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,46 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 126/21 | vodné, stočné, zrážková voda 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |