Faktúry
Počet záznamov: 3131
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/21 | príprava RACK - stojisko pre server(inštalácie+konfigurácie) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 248,00 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 078/21 | tel.účty + internet 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,37 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 077/21 | el. energia 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 080/21 | tech.správa a podpora 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 079/21 | tech.správa a aktualizácia webstránky 1Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 073/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 253,44 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 072/21 | časopisy 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 289,07 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 070/21 | plyn 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 075/21 | stravovacie poukážky 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 187,30 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 071/21 | Tel.účty 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,21 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 076/21 | prenájom rohoží 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 074/21 | vývoz papiera a plastov 1Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 069/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 421,84 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 067/21 | Webinár PAM - online | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 42,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 068/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Europa s.r.o. | 35838256 | 118,18 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 059/21 | video príspevok o knižnej novinke na webovú stránku | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 065/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 170,03 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 064/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 169,97 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 066/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 543,82 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 063/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,74 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 062/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 168,20 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 061/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Inform lib, s.r.o | 47117362 | 328,04 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 060/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Inform lib, s.r.o | 47117362 | 33,86 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 058/21 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2020 - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | -244,07 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 057/21 | revízia zdvíhacieho zariadenia - schodisková plošina | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 99,60 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 056/21 | časopisy 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 262,58 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 055/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 454,22 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 054/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 370,87 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 053/21 | FFP2 respirátory - 200 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Carage s.r.o. | 51703742 | 130,00 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 052/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 578,25 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |