Faktúry
Počet záznamov: 3512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 111,08 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 117/22 | predplatné Verejná správa SR - ročný prístup | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 119/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 259,74 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 118/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 173,59 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 120/22 | dobropis ku faktúre č. 108/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -10,46 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 116/22 | oprava tlačiarne Canon | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 253,20 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 115/22 | kancelársky papier AlzaDigital A3 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 18,07 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 114/22 | externý HDD WD 4TB | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 105,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 113/22 | SSD WD HDD 500 GB, web kamera GEnius eCam 8000, GEmbrid-stlačený vzduch | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 140,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 112/22 | tech.správa a podpora 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 111/22 | vodné, stočné, zrážková voda 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 110/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 150,20 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 109/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 344,20 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 108/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 529,99 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 107/22 | príprava a realizácia TK+EK, výmena pneumatík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 196,00 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 105/22 | tel. služby + internet 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,23 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 106/22 | el.energia 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 358,84 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 103/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 265,69 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 102/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 438,64 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 101/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 481,47 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 100/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 425,75 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 099/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 513,64 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 104/22 | ubytovanie Feliber Poetry - 3-5.6.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mofina spol. s.r.o. | 31355021 | 222,00 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 097/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 415,02 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 098/22 | časopisy 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 268,90 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 094/22 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov 2Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 095/22 | plyn 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 096/22 | tel. služby + internet 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,06 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 093/22 | prenájom rohoží 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 99,00 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 092/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 316,03 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |