Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/21 | tel.služby 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,45 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 125/21 | upgrade PC - 20 používateľských staníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 2 304,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 124/21 | tech.správa a podpora 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 122/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 27,88 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 123/21 | el.energia 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 118/21 | nákup kníh do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Art. Monika Kompaníková | 41498321 | 71,52 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 119/21 | časopisy 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 264,22 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 121/21 | plyn 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 120/21 | servisné práce na KS Clavius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 150,00 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 117/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 37,06 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 116/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 303,10 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 115/21 | prenájom rohoží 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 114/21 | Predplatné Naša škola 2021-2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 16,80 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 110/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 32,58 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 113/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 122,99 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 112/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 463,49 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 111/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 383,10 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 109/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 329,52 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 107/21 | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO a obce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,20 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 108/21 | video príspevok o knižných novinkách | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 104/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 631,90 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 106/21 | svietidlá - montáž a demontáž | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Elektroinštalácie Ondrejkovič s.r.o. | 50504738 | 178,00 € | 19.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 105/21 | svietidlá - montáž a demontáž | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Elektroinštalácie Ondrejkovič s.r.o. | 50504738 | 786,00 € | 19.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 103/21 | Škoda Fabia - prezutie pneumatík, diagnostika vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 50,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 101/21 | tech.správa a podpora 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 102/21 | Inštalácia a konfigurácia AD, DNS bezpečnostných politík - server | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 536,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 100/21 | časopisy 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 254,34 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 099/21 | Tel. účty 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,87 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 097/21 | vodné, stočné, zrážková voda 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 098/21 | tel.služby + internet 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,40 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |