Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/21 | časopisy 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 262,58 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 055/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 454,22 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 054/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 370,87 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 053/21 | FFP2 respirátory - 200 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Carage s.r.o. | 51703742 | 130,00 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 052/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 578,25 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 051/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 117,25 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 050/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 352,14 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 049/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 372,12 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 048/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 373,88 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 047/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 418,47 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 046/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 88,63 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 045/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 338,46 € | 11.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 044/21 | tel.služby+internet 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,42 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 043/21 | notebook Lenovo ThinkPad - 2ks, MS Office 2019 - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 738,00 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 042/21 | stravovacie poukážky 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 041,76 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 041/21 | prenájom rohoží 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 039/21 | vodné, stočné, zrážková voda 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 040/21 | tel. účty 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,27 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 038/21 | el. energia 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 036/21 | plyn 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 037/21 | tech.správa a podpora 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 035/21 | značkovacie kolieska | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 41,95 € | 25.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 034/21 | prenájom rohoží - 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 99,34 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 033/21 | respirátory FFP2 - 100 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Carage s.r.o. | 51703742 | 82,00 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 032/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing.Peter Balko - kníhkupectvo Aura | 47621257 | 196,71 € | 15.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 031/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 2 486,04 € | 10.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 028/21 | vodné, stočné, zrážková voda 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 030/21 | tel.služby+internet 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 111,19 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 029/21 | tel. služby 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,57 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 023/21 | programové vybavenie VEMA HX 0071 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 36,00 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |