Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/20 | preplatok - el.energia za rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -923,64 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 295/20 | Server HP Proliant DL 360 G10 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 5 917,25 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 290/20 | Tonery - 10 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 365,40 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 294/20 | Pásky do pokladne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 709,80 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 293/20 | Kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 404,28 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 289/20 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 292/20 | Tech.správa a podpora 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 291/20 | tech.správa a aktualizácia webstránky 1.10-31.12.2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 286/20 | Kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 447,72 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 285/20 | Stoly Melltorp, stoličky Leifarne + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKEA, Bratislava | 35849436 | 908,58 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 287/20 | Čítačky čiarových kódov+servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 889,52 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 288/20 | Vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 271/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 539,41 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 283/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 392,00 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 270/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,56 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 269/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 387,99 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 268/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 450,31 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 267/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 587,37 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 284/20 | Vysavač T10/1 + vrecká | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kärcher Center Montes | 35904500 | 188,40 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 266/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 91,25 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| 282/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 181,65 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 281/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 227,85 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 280/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 415,38 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 279/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 295,74 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 278/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 177,10 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 277/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 390,85 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 276/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 347,79 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 275/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 202,66 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 274/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 267,68 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 273/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 393,67 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra |