Faktúry
Počet záznamov: 3044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254/19 | predplatné časopisu ITlib 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 255/19 | predplatné časopisu My Tyz.pre Záhorie - 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 30,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 252/19 | predplatné Glosolália 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Glosolália o.z. | 42263646 | 16,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 249/19 | Vodné, stočné 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 250/19 | Konz. služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 248/19 | Deratizácia jeseň 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 247/19 | Branislav Jóbus besedy - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Združenie KRIAK | 37841939 | 200,00 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 246/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 311,87 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 245/19 | prenájom rohoží 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 244/19 | revízia tlakového a plynového zariadenia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 243/19 | servis a oprava - Škoda Fabia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 161,90 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 239/19 | telekomunikačné služby 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,70 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 240/19 | časopisy 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 310,10 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 241/19 | El.energia 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 242/19 | tel. účty + internet 10/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,46 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 237/19 | plyn 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 144,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 238/19 | technická správa a podpora 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 236/19 | stravovacie poukážky 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 298,37 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 235/19 | regále, knih.schodíky, zarážky, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 647,16 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 233/19 | výpožičky e-kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 381,00 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 234/19 | prenájom rohoží 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 232/19 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 339,30 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 231/19 | sedacie vaky - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VIPERA, s.r.o. | 45916641 | 242,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 228/19 | tel. účty + internet 09/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,38 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 229/19 | návrh a tlač informačnej nálepky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 25,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 230/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 99,88 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 222/19 | El.energia 10/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 223/19 | Vodné, stočné 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 225/19 | telekomunikačné služby 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 56,56 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 227/19 | časopisy 09/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 275,91 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |