Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217/20 | tech.správa a podpora 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 214/20 | Dezinfekcia ozónom - priestory pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 213/20 | stravovacie poukážky 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 049,42 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 215/20 | plyn 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 212/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 114,45 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 211/20 | členský poplatok do SAK na rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 28.10.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 210/20 | oprava osvetlenia - WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 60,00 € | 26.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 209/20 | Revízia bleskozvodu a elektrickej inštalácie plynomerne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 204,00 € | 22.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 208/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 265,44 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 205/20 | Deratizácia - jeseň 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 136,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 207/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 548,26 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 206/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 98,42 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 203/20 | vodné, stočné, zrážková voda 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202/20 | tel. účty + internet 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 100,39 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 204/20 | prenájom rohoží 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 201/20 | tech.správa a podpora 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 199/20 | Tel. účty 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,26 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200/20 | tech. správa a aktualizácia web stránky 1.7.-30.9.2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 198/20 | el. energia 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 197/20 | predplatné časopisu ITlib 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 196/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 194/20 | plyn 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 195/20 | časopisy 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 250,56 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 192/20 | oprava osvetlenia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 192,53 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 193/20 | stravovacie poukážky 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 023,71 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 191/20 | vývoz papiera a plastov 3.Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 190/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 39,01 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 189/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kanzelsberger, a.s. | 25693654 | 25,24 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 188/20 | Príprava a realizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veronika Nouzová | 52618684 | 80,00 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 187/20 | prenájom rohoží 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 14.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |