Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 287,35 € | 06.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 108/20 | tech.správa a podpora 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 105/20 | Ochranný štít tváre a očí - 7 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TUALMED s.r.o. | 51963388 | 56,70 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 103/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 05.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 104/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 137,05 € | 05.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 102/20 | prenájom rohoží 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 101/20 | webinár: zamestnávatelia, čo robiť pri koronavíruse? | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 160,92 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 100/20 | Smútočný veniec | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solamen | 46383034 | 70,00 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 099/20 | čistiaca sada LCD obrazoviek - 10 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | NAY, a.s. | 35739487 | 59,90 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 097/20 | vodné, stočné, zrážková voda 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 098/20 | tel. účty + internet 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 100,42 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 094/20 | Škoda Fabia - TK+EK+prezúvanie pneumatík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 180,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 096/20 | tech.správa a podpora 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 095/20 | aktualizácia web stránky www.kniznicapezinok.sk - 1Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 092/20 | časopisy 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 305,99 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 093/20 | el. energia 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 091/20 | Tel. účty 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,34 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 090/20 | Autorská diskusia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Tamara Šimončíková Heribanová | 52211002 | 70,00 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 089/20 | plyn 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 087/20 | el.stravovacie poukážky 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 336,67 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 088/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 086/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Inform lib, s.r.o | 47117362 | 541,77 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 085/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 816,63 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 082/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 239,51 € | 30.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 081/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 677,59 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 084/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 519,14 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 083/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 329,86 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 080/20 | prenájom rohoží 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 76,92 € | 27.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 079/20 | vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 27.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 078/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,50 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |