Faktúry
Počet záznamov: 3140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318/18 | Poštovné, balné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 5,85 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 319/18 | EPSON pokl.termo TM-T20II, tmavá, USB+Ether., zdroj 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 648,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 320/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 640,21 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 321/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 46,71 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 322/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 200,16 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 323/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 19 469,68 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 324/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 6 850,52 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 325/18 | Predplatné - Slovenské pohľady | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 17,60 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 315/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 291,50 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 316/18 | PVC vchodové dvere s montážou 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 2 114,40 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 317/18 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 311/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 214,47 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 314/18 | Predplatné časopisu Naša škola (september 2018-jún 2019) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 15,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 312/18 | Servisné práce na KS Clavius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 313/18 | Knižničný systém Clavius - modul Z39.50 server | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 2 688,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 305/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 729,95 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 306/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 328,94 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 307/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 437,49 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 308/18 | revízia elektrických spotrebičov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 782,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 309/18 | revízia EZS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Security s.r.o. | 35895756 | 224,40 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 310/18 | Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 304/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 303,09 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 301/18 | odber tlače 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 247,59 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 302/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 149,92 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 303/18 | telekomunikačné služby 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,82 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 296/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. | 35443847 | 16,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 297/18 | technická správa a podpora 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 298/18 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 299/18 | vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 300/18 | tel. účty + internet 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,63 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |