Faktúry
Počet záznamov: 3140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 70,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 251/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 93,76 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 253/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 100,66 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 254/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 326,43 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 255/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 236,07 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 256/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 285,53 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 252/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Čierne diery, o.z. | 50685473 | 47,00 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 257/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 269,84 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 258/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 258,97 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 259/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 171,63 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 260/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 374,65 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 261/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 274,61 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 262/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 107,19 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 263/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 304,22 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 264/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 253,29 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 247/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 335,12 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 249/18 | mob.tel. - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,55 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 250/18 | samolepiace etikety - 5000 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 60,48 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 248/18 | technická správa a podpora 10/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 244/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,74 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 246/18 | tel. účty + internet 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 37,79 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 245/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 1 096,32 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 242/18 | elektronické stravovacie poukažky - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 087,20 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 243/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 240/18 | Konz. služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 241/18 | záloha za plyn - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 168,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 239/18 | tlač záložiek do knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 39,20 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 238/18 | knižničné regály | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Smatana - AMVEX | 40020975 | 4 260,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 237/18 | deratizácia - jeseň 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 235/18 | revízia elektroinštalácie plynomerne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 84,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |