Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/19 | občerstvenie pre hostí festivalu Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 365,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 119/19 | ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 364,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 117/19 | Prenájom rohoží 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 115/19 | ozvučenie festivalu Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mudroch Jan | 40427099 | 200,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 116/19 | Príprava, materiálové zabezpečenie a realizácia workshopu - Feliber Poetry 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 200,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 118/19 | Prehliadka mestského cintorína v Modre v AJ | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Martina Kľúčiková - cestovná agentúra Modra Tours | 51696665 | 60,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 113/19 | ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mofina spol. s.r.o. | 31355021 | 254,00 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 114/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 93,31 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 112/19 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 508,07 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 111/19 | Odber tlače 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 269,01 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 110/19 | Tlač plagátov - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Arnold Kováč - PrintAli | 41126891 | 62,16 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 109/19 | tel. účty + internet 04/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,43 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 108/19 | Switch, USB a LAN káble | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 137,60 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 107/19 | technická správa a podpora 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 102/19 | telekomunikačné služby 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,17 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 103/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 130,05 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 104/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 182,25 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 105/19 | El.energia 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 106/19 | Vodné, stočné 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 101/19 | poplatok za vývoz papiera | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,20 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 098/19 | stravovacie poukážky 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 015,20 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 099/19 | plyn 05/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 275,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 100/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 097/19 | Prenájom rohoží 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 093/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 179,30 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 094/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 480,90 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 095/19 | deratizácia - jar 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 096/19 | tonery do tlačiarne - 3 ks, doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EUROtoner, s.r.o. | 43892655 | 74,64 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 089/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 438,78 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 090/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 45,29 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |