Faktúry
Počet záznamov: 3140
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 73,20 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
361/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,58 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
360/18 | Prenájom rohoží 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,50 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
357/18 | vyúčtovanie el.energie 11.5-31.12.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,46 € | 31.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
342/18 | Elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 96,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
343/18 | obojstranné pásky+koberec | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 319,86 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
344/18 | notebook - príslušenstvo | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 329,76 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
345/18 | technická správa a podpora 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
346/18 | technická správa a aktualizácia web stránky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
347/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 9 814,77 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
348/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 247,04 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
349/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 74,82 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
350/18 | Skener čiarových kódov 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 1 034,26 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
351/18 | Upratovacie služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | NATALUX, s.r.o. | 43859712 | 998,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
334/18 | wc set,papierové utierky, zásobník | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 279,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
335/18 | kanc.potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 13,75 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
336/18 | kancelárske potreby - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 286,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
337/18 | Maľovanie a grafický polep schodiska | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 365,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
338/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 322,20 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
339/18 | oprava a čistenie tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 62,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
340/18 | Oprava soc.zariadení a výmena kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 626,49 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
341/18 | etikety - čiarové kódy do kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 1 087,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
333/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 268,98 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
332/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 610,02 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
326/18 | tonery do tlačiarní OKI, HP | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 552,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
327/18 | Internetové pripojenie - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 972,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
328/18 | kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 242,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
329/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 314,83 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
330/18 | Notebook Dell Vostro 5471 šedý | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 979,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
331/18 | Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 300,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |