Faktúry
Počet záznamov: 3140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/18 | školenie (mzdy - 30.1.2019) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 78,00 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 203/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 171,85 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 204/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 519,73 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 202/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 56,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 199/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 428,65 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 200/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 415,47 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 209,54 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 198/18 | revízia zdvíhacích zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 195/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 259,22 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 196/18 | mob.tel. - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,15 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 197/18 | záloha za el.energiu - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 194/18 | tepovanie kobercov a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 96,50 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 190/18 | záloha za vodu a stočné - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 191/18 | tel.účty - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 126,58 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 193/18 | elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 964,80 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 192/18 | technická správa a podpora - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 189/18 | záloha za plyn- 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 227,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 188/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 102,00 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 184/18 | elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 358,00 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 185/18 | mini 5-portový switch | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 21,60 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 186/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kumran s.r.o. | 36829960 | 46,69 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 187/18 | toner | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 100,80 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 183/18 | oprava žalúzie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 7,44 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 181/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 103,16 € | 16.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 182/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 47,56 € | 16.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180/18 | tepovanie kobercov a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 268,30 € | 14.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| 179/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 053,68 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 177/18 | tel.účty + internet - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 125,99 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 178/18 | záloha za el.energiu - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| 175/18 | záloha za vodu a stočné - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra |