Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/19 | Prenájom rohoží 01/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 78,14 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 019/19 | školenie PAM 34.00 - Trnava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 54,00 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 015/19 | Nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FANTASTIK s.r.o. | 47197013 | 23,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 016/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Varchol - Antikvariát ViaLibris | 46425608 | 4,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 017/19 | Predplatné časopisu Rodina a škola 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Parentes, vydavateľstvo | 50651714 | 19,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 018/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KARPATY-INFOPRESS, Ph.Dr.S.Krno, CSc. | 17493528 | 63,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 014/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Academia Istropolitana Nova | 31755976 | 80,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 013/19 | doména kniznicapezinok.sk 2019-2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 38,69 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 010/19 | Predplatné - F.O.O.D, Moja psychologia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 46,69 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 011/19 | plyn 01/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 436,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 012/19 | preplatok plyn 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -300,90 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 009/19 | El.energia 01/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 16.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 007/19 | tepovanie kobercov a stoličiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 82,00 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 008/19 | Predplatné - Kozmos | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 16,80 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 004/19 | Poradca 2019, Daňové výdavky A-Z 2019, Zákony 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 65,80 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 005/19 | Poradca podnikateľa 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 197,34 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 006/19 | Úplné znenia zákonov 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 36,60 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 353/18 | zrážková voda 01.10. - 31.12.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 002/19 | stravovacie poukážky 01/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 903,60 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 003/19 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 001/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 355/18 | poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 352/18 | vodné, stočné 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 354/18 | tel. účty + internet 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,79 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 356/18 | telekomunikačné služby 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,12 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 358/18 | odber tlače 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 224,78 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 359/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 73,20 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 361/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,58 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 360/18 | Prenájom rohoží 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,50 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 357/18 | vyúčtovanie el.energie 11.5-31.12.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,46 € | 31.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra |