Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 47,56 € | 16.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
180/18 | tepovanie kobercov a kresiel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 268,30 € | 14.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
179/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 053,68 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
177/18 | tel.účty + internet - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 125,99 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
178/18 | záloha za el.energiu - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
175/18 | záloha za vodu a stočné - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
176/18 | tlač - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 229,44 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
173/18 | kancelárska chladnička - pobočka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rastislav Brocka COLORMONT | 30354099 | 99,00 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
174/18 | mob.tel. - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,36 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
172/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 500,63 € | 06.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
171/18 | technická správa a podpora - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 03.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
169/18 | záloha za plyn - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 109,00 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
170/18 | elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 892,80 € | 02.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
167/18 | mobilné tel. 1.6.-30.6.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,22 € | 30.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
168/18 | licencia na verejné použitie hud.diel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,40 € | 30.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
166/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 281,75 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
164/18 | poštovné a balné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 2,10 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
165/18 | Microsoft Office 2016 + LAN kábel + reproduktory | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 275,00 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
161/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 452,50 € | 13.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
162/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 423,65 € | 13.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
163/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 261,93 € | 13.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
159/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 219,75 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
160/18 | inzercia práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.S.LEM, s.r.o. | 50465422 | 178,80 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
157/18 | zrážková voda - 1.4.-30.6.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
158/18 | záloha za vodu a stočné - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
156/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
153/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 54,00 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
154/18 | tel.účty - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 118,22 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
155/18 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 58,00 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
151/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 408,16 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |