Faktúry
Počet záznamov: 3140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/18 | knihy pre KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 106,92 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 114/18 | drobné elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 84,00 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 115/18 | knihy - vecné ceny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 41,17 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 113/18 | vyúčtovanie el.energie - 1.1.-10.5.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -248,15 € | 21.05.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 110/18 | čistenie kanalizačného potrubia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Martin Čapla | 46434038 | 130,00 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 109/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 387,43 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 111/18 | propagačné materiály Feliber poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 68,40 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 108/18 | Sťahovacie služby pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 444,00 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 107/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 93,61 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 106/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 151,20 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 105/18 | Čitačka čiarových kódov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 89,38 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 103/18 | časopisy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 205,33 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 104/18 | PC stolík -pobočka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AR market s.r.o. | 44143265 | 42,28 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 102/18 | poplatky za mobily | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,15 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 100/18 | realizácia literárneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Absynt,s.r.o. | 50378619 | 100,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 101/18 | vyúčtovanie vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 099/18 | oprava a výmena technickej súčiastky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 139,00 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 098/18 | technická správa a podpora 04/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 097/18 | elektrická energia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 095/18 | zemný plyn | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 096/18 | elektronické stravovacie poukažky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 009,80 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 093/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 330,00 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 094/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 25,80 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 092/18 | Tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 243,00 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| 090/18 | členský poplatok SSK a knižníc na rok 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| 091/18 | STK,emisná kontrola,výmena pneumatík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 140,00 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| 088/18 | Nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Uniknihy s.r.o. | 36683132 | 103,62 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 089/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 098,47 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 085/18 | vypožičný pult pre pobočku knižnice grant | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Martin Březík M&S - Stolárstvo | 40547094 | 385,95 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 086/18 | Skladacie stoličky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 336,00 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |