Faktúry
Počet záznamov: 3512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 322,20 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 339/18 | oprava a čistenie tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 62,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 340/18 | Oprava soc.zariadení a výmena kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 626,49 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 341/18 | etikety - čiarové kódy do kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 1 087,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 333/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 268,98 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 332/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 610,02 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 326/18 | tonery do tlačiarní OKI, HP | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 552,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 327/18 | Internetové pripojenie - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 972,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 328/18 | kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 242,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 329/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 314,83 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 330/18 | Notebook Dell Vostro 5471 šedý | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 979,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 331/18 | Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 300,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 318/18 | Poštovné, balné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 5,85 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 319/18 | EPSON pokl.termo TM-T20II, tmavá, USB+Ether., zdroj 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 648,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 320/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 640,21 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 321/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 46,71 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 322/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 200,16 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 323/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 19 469,68 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 324/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 6 850,52 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 325/18 | Predplatné - Slovenské pohľady | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 17,60 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 315/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 291,50 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 316/18 | PVC vchodové dvere s montážou 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 2 114,40 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 317/18 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 311/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 214,47 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 314/18 | Predplatné časopisu Naša škola (september 2018-jún 2019) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 15,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 312/18 | Servisné práce na KS Clavius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 313/18 | Knižničný systém Clavius - modul Z39.50 server | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 2 688,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 305/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 729,95 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 306/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 328,94 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 307/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 437,49 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |