Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/19 | plyn 01/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 436,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 012/19 | preplatok plyn 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -300,90 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 009/19 | El.energia 01/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 16.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 007/19 | tepovanie kobercov a stoličiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 82,00 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 008/19 | Predplatné - Kozmos | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 16,80 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 004/19 | Poradca 2019, Daňové výdavky A-Z 2019, Zákony 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 65,80 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 005/19 | Poradca podnikateľa 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 197,34 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 006/19 | Úplné znenia zákonov 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 36,60 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 353/18 | zrážková voda 01.10. - 31.12.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 002/19 | stravovacie poukážky 01/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 903,60 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 003/19 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 001/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 355/18 | poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 352/18 | vodné, stočné 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 354/18 | tel. účty + internet 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,79 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 356/18 | telekomunikačné služby 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,12 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 358/18 | odber tlače 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 224,78 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 359/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 73,20 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 361/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,58 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 360/18 | Prenájom rohoží 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,50 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 357/18 | vyúčtovanie el.energie 11.5-31.12.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,46 € | 31.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 342/18 | Elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 96,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 343/18 | obojstranné pásky+koberec | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 319,86 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 344/18 | notebook - príslušenstvo | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 329,76 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 345/18 | technická správa a podpora 12/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 346/18 | technická správa a aktualizácia web stránky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 347/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 9 814,77 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 348/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 247,04 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 349/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 74,82 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 350/18 | Skener čiarových kódov 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 1 034,26 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |