Faktúry
Počet záznamov: 3406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/18 | knižničné regály | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 3 955,25 € | 12.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 083/18 | koberec+doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 779,04 € | 12.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 079/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 658,80 € | 11.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 077/18 | členský príspevok rok 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 078/18 | zrážková voda 01.01. - 31.03.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 90,68 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 074/18 | pevná linka 03/18 + internet 04/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,11 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 076/18 | mobilné poplatky 03/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,65 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 075/18 | aktualizácia web stránky 01.01.-31.03.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 071/18 | vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 072/18 | elektrická energia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 073/18 | časopisy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 208,70 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 070/18 | technická správa a podpora 03/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 069/18 | plyn 04/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 734,00 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 068/18 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 013,20 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 067/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 141,24 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 066/18 | realizácia vzdelávacieho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 80,00 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 064/18 | vecné ceny - knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 209,85 € | 23.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 065/18 | ročný update knihovníckeho systému | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 238,78 € | 23.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 063/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FORZA SLOVAKIA, s.r.o. | 36246450 | 38,00 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 062/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 183,71 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 061/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Záhorské múzeum v Skalici | 36086941 | 19,60 € | 21.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 060/18 | realizácia prednášky pre verejnosť | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AKV, s.r.o. | 46766936 | 60,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 059/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 295,24 € | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 056/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 149,04 € | 15.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 057/18 | vývoz komunálneho odpadu v roku 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 129,93 € | 15.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 058/18 | mobilné poplatky 02/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,06 € | 15.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 055/18 | diagnostika RFID brány | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 288,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 054/18 | vodné, stočné 03.02.18 - 02.03.18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 052/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 89,79 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 053/18 | predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |