Faktúry
Počet záznamov: 3670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 247,04 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 349/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 74,82 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 350/18 | Skener čiarových kódov 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 1 034,26 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 351/18 | Upratovacie služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | NATALUX, s.r.o. | 43859712 | 998,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 334/18 | wc set,papierové utierky, zásobník | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 279,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 335/18 | kanc.potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 13,75 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 336/18 | kancelárske potreby - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 286,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 337/18 | Maľovanie a grafický polep schodiska | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 365,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 338/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 322,20 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 339/18 | oprava a čistenie tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 62,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 340/18 | Oprava soc.zariadení a výmena kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 626,49 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 341/18 | etikety - čiarové kódy do kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 1 087,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 333/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 268,98 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 332/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 610,02 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 326/18 | tonery do tlačiarní OKI, HP | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 552,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 327/18 | Internetové pripojenie - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 972,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 328/18 | kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 242,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 329/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 314,83 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 330/18 | Notebook Dell Vostro 5471 šedý | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 979,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 331/18 | Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 300,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 318/18 | Poštovné, balné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 5,85 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 319/18 | EPSON pokl.termo TM-T20II, tmavá, USB+Ether., zdroj 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 648,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 320/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 640,21 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 321/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 46,71 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 322/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 200,16 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 323/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 19 469,68 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 324/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 6 850,52 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 325/18 | Predplatné - Slovenské pohľady | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 17,60 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 315/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 291,50 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 316/18 | PVC vchodové dvere s montážou 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 2 114,40 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |