Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 423,65 € | 13.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 163/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 261,93 € | 13.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| 159/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 219,75 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 160/18 | inzercia práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.S.LEM, s.r.o. | 50465422 | 178,80 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 157/18 | zrážková voda - 1.4.-30.6.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 158/18 | záloha za vodu a stočné - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 156/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 153/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 54,00 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 154/18 | tel.účty - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 118,22 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 155/18 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 58,00 € | 06.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 151/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 408,16 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 152/18 | elektronické stravovacie poukážky - 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 119,60 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 149/18 | technická správa a podpora - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 150/18 | tech. správa a aktualizácia web stránky - 2.Q 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 148/18 | záloha za plyn- 7/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 109,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 146/18 | výroba a montáž tabúľ - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Vajsábel - Airbrush studio Rigel | 34674055 | 113,00 € | 02.07.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 147/18 | deratizácia - jar 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 130,00 € | 02.07.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 145/18 | servisné práce na KS Clavius za 1.polrok 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 02.07.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 143/18 | kancelárske potreby (detské oddelenie) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 278,74 € | 29.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 144/18 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 278,29 € | 29.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 142/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 741,56 € | 28.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 141/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 13,13 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 140/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 368,31 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 139/18 | inzercia pracovnej ponuky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 94,80 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 138/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 85,07 € | 19.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 136/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 71,61 € | 18.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 137/18 | samolepiace etikety | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 60,48 € | 18.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 135/18 | tel.účty - 4/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 101,26 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 131/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 327,74 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 132/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 404,56 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra |