Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/17 | mobilné poplatky 08/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,07 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 186/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 36,80 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 183/17 | pevná linka 08/17 + internet 09/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,23 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 182/17 | technická správa a podpora 08/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 181/17 | elektrická energia 09/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,56 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 178/17 | publikácie, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | 7,75 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 179/17 | plyn 09/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 310,00 € | 04.09.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 180/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 890,80 € | 04.09.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 177/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 38,82 € | 31.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 175/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 272,09 € | 24.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 176/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 181,46 € | 24.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 174/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 42,85 € | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 173/17 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 172/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 378,04 € | 22.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 171/17 | monitoring potrubia, čistenie kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MONTEX Slovakia s.r.o. | 47480734 | 210,00 € | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 421,24 € | 15.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| 167/17 | oprava motorového vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 50,00 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 168/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 128,43 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 169/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | JELEN DRUMS, s.r.o. | 46601988 | 117,41 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 165/17 | vodné, stočné 04.07.17 - 03.08.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 166/17 | pevná linka 07/17 + internet 08/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 103,86 € | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 162/17 | realizácia vzdelávacieho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 80,00 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 163/17 | mobilné poplatky 07/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,05 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 164/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 117,36 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 161/17 | technická správa a podpora 07/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 159/17 | elektrická energia 08/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,56 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 160/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 799,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 149/17 | update knihovníckeho systému | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 1 032,32 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 151/17 | medziknižničná výpožičná služba | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 9,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 153/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 228,04 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |