Faktúry
Počet záznamov: 3206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/17 | tlač pozvánok - modranska: Prestreté | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 14,62 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 092/17 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 80,00 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 093/17 | maliarske práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Anton Judiak maliarske a natieračske práce | 30940231 | 285,00 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 094/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 354,72 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 091/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 118,57 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 090/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 121,47 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 089/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 88,59 € | 16.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 088/17 | ubytovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 150,00 € | 15.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 086/17 | deratizácia - jar 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 95,00 € | 12.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 087/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 269,37 € | 12.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 083/17 | mobilné poplatky 04/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,94 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 084/17 | vodné, stočné 04.04.17 - 03.05.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 085/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 667,84 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 082/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 362,55 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 081/17 | pevná linka 04/17 + internet 05/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,10 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 079/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 907,80 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 080/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Regent s.r.o. | 35705892 | 32,00 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 078/17 | elektrická energia 05/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,56 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 077/17 | plyn 05/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 03.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 076/17 | technická správa a podpora 04/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 03.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 073/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 41,97 € | 02.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 074/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 138,45 € | 02.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 075/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 226,18 € | 02.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 072/17 | zrážková voda 01.01. - 31.03.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 071/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 94,48 € | 25.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 070/17 | žalúzie 29 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 821,61 € | 24.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 069/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 844,77 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 068/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 315,60 € | 12.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 064/17 | mobilné poplatky 03/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,79 € | 11.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 065/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 29,45 € | 11.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra |