Faktúry
Počet záznamov: 3140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ivana Márfoldiová | 37066846 | 124,00 € | 23.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 257/16 | vecné ceny pre víťazov LVS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 47,07 € | 22.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 258/16 | vyhotovenie digitálnych kópií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 9,22 € | 22.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 259/16 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 100,80 € | 22.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 255/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 749,12 € | 21.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 253/16 | knihy - grant | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 200,55 € | 21.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 254/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 251,82 € | 21.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 256/16 | vyúčtovanie vodné, stočné 06.11.15-03.11.16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 21.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 252/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 1 733,74 € | 16.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 251/16 | výstražná tabuľa "MOKRÁ PODLAHA" - 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 44,31 € | 16.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 248/16 | valec do tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 39,00 € | 15.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 250/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ANTIKVARIATIK.SK - Bc. Tomáš Lazar | 43852114 | 80,00 € | 15.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 249/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ELEKTROSPED a.s. Hejk.sk | 35765038 | 125,60 € | 15.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 247/16 | dobropis - kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -8,20 € | 11.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 246/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 281,21 € | 11.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 245/16 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 37,16 € | 10.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 242/16 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 124,80 € | 08.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 244/16 | pevná linka 10/16 + internet 11/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 106,82 € | 08.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 243/16 | odvoz odpadu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 190,75 € | 08.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 241/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 247,40 € | 07.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 240/16 | technická správa a podpora 10/2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 238/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Uniknihy s.r.o. | 36683132 | 584,77 € | 04.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 239/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,13 € | 04.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 236/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 075,00 € | 03.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 237/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 027,20 € | 03.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 233/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 134,36 € | 02.11.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| 235/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 233,46 € | 02.11.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 234/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | 642,36 € | 02.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 232/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 120,00 € | 27.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 230/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,54 € | 26.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra |