Faktúry
Počet záznamov: 3487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/17 | časopisy 01.17. - 18.10.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 580,74 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 225/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 52,07 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 224/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Dobrá kniha | 00599051 | 103,50 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 222/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LUSIO s. r. o. | 46506675 | 60,11 € | 19.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 223/17 | dodanie a inštalácia tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 408,00 € | 19.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 221/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 37,55 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 220/17 | vecné ceny - knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 19,27 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 219/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 46,72 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 218/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 415,76 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 217/17 | mobilné poplatky 09/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,86 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 216/17 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 59,64 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 214/17 | zrážková voda 01.07. - 30.09.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,01 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 215/17 | vodné, stočné 04.09.17 - 03.10.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 213/17 | koncesionársky poplatok 4.Q 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 211/17 | elektrická energia 10/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,56 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 212/17 | pevná linka 09/17 + internet 10/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,74 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 208/17 | technická správa a podpora 09/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 05.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 209/17 | aktualizácia web stránky 01.07.-30.09.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 05.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 210/17 | konzultácia aplikácií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 33,54 € | 05.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 207/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 378,26 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 206/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 901,00 € | 04.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 201/17 | kancelársky papier, pákové zakladače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 111,60 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 204/17 | kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 8,25 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 205/17 | deratizácia - jeseň 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 90,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 202/17 | plyn 10/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 966,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 203/17 | časopis ITlib | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 196/17 | prehliadka kotla, plyn. zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GAS SERVIS Tibor s.r.o. | 46921893 | 153,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 199/17 | renovované tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 40,80 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 200/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 660,32 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 197/17 | havarijné poistenie auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 254,48 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |