Faktúry
Počet záznamov: 9844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,30 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 381,27 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 609,13 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 337,54 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 749,04 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 103,68 € | 30.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 799,68 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 748,17 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 237,60 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 110,44 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 573,60 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 330,27 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,57 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 122,87 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 544,16 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 053,50 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 301,95 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 740,11 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 494,86 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 734,31 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 178,20 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 418,91 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 252,68 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 600,17 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,04 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 514,89 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 419,02 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 77,82 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra |