Faktúry
Počet záznamov: 10262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0667/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 086,68 € | 30.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 151,25 € | 30.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | vodoinštalačný mat., stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 243,28 € | 30.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/23 | čistiace - zdrav.úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 747,40 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/23 | čistiace - strav.úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 691,16 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/23 | čistiace - TÚ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 637,96 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | právne služby - za september 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | havarijné poistenie. Octavia Combi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 508,51 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 924,11 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 370,04 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 599,00 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 353,06 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | elektro komponenty /havarijný stav/ do zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 89,70 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 856,49 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 970,78 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 205,70 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 140,31 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 237,83 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 533,31 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 922,08 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 824,52 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | balík služieb - inzercia pracovných miest | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 1 317,60 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 202,67 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 257,15 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 62,11 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 212,04 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | PVC obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DIMEX | 36373991 | 115,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |