Faktúry
Počet záznamov: 9844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 685,54 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 224,36 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 182,84 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | prenájom prístrojov a softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 572,03 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 172,26 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 219,78 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 474,44 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Defibrilátor DefiSign Life | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 1 590,00 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 745,51 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 226,16 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 384,78 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 877,49 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 315,20 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 331,78 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 366,00 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 485,86 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | prístroj na čistenie potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 595,00 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | PZP - citroen - MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 137,51 € | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | dopravné výkony - vývoz smetí (doplatok) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 44,00 € | 14.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 2 013,48 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 694,09 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 970,28 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 365,03 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 977,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 661,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 257,04 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 184,61 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 928,06 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 552,76 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |