Faktúry
Počet záznamov: 9844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 608,22 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 544,22 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | revízia komínu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | prezutie letných pneumatík služob.vozidiel: Citroen, Škoda Fábia, Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 85,00 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | servis služ.mot vozidla Citroen Jumper - servisný interval - veľká prehliadka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 411,85 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 162,43 € | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 693,42 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 288,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 986,03 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,08 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,30 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 403,79 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,99 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | služby technika BOZP - 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 842,71 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 636,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 994,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 338,17 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | právne služby 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 130,68 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 300,07 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 582,55 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 585,33 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | vodoinštalač.mat.,želez.a staveb.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 321,60 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 676,48 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 4 882,88 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 454,54 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 650,05 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |