Faktúry
Počet záznamov: 10258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0873/23 | oprava technológie a VUT /výmena a nastavenie klapky Buderus,Vnútornú prehliadku a meranie ohrievača TUV/v kotolni zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 2 757,60 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 116,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/23 | kuchynské utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 47,10 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/23 | celoročný prístup k záznamom školení v r.2024, 1 zamestnanec - školenie Mzdový špeciál r.2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 186,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 656,41 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 425,75 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 729,30 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 401,18 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/23 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 94,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/23 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/23 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/23 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,10 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/23 | služby BOZP - november 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 95,54 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/23 | právne služby - za november 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 73,44 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 604,01 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/23 | materiál na maľovanie stien na vrátnici | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 135,56 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/23 | nákup náradia a vodoinštalačného mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 68,10 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 131,21 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 869,81 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/23 | vozík upratovací Kamzík - 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 434,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 748,92 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 160,80 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/23 | výmena umývacieho prostr. do konvektomatov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 192,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 816,24 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/23 | elektro mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 62,40 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 198,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 157,12 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |