Faktúry
Počet záznamov: 9843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0577/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 040,68 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 736,82 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 765,25 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 071,44 € | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 288,00 € | 31.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | servisná prehliadka úpravovne vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TONA Martin | 45684642 | 588,00 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 327,50 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 198,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | 10ks jedál.stôl,3ks šatníková skriňa,1ks vitrína | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 1 369,90 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | kuchynské vybavenie a riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 1 651,64 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 546,47 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 502,84 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 223,99 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 182,56 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 257,70 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 285,24 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | stočné 7/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 913,99 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocambio | 50338285 | 696,00 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 182,29 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 749,22 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre 58 zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 160,00 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | prenájom prístrojov, prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 747,58 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 116,28 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 291,12 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 027,50 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 606,66 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 495,28 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 560,39 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 674,35 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra |