Faktúry
Počet záznamov: 9843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0524/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 233,26 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 183,60 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 668,02 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 239,90 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 320,49 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 499,76 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 612,52 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 524,80 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | služby technika BOZP júl 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | oprava práčky Lavamac,diagnostika,výmena tlmičov vibrácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 980,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 3 420,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 994,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 864,62 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 246,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 262,23 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | kávovar De´Longhi 2ks,HG univerzál tablety na čistenie , ochladzovač vzduchu Rhonson | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 788,92 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | interierové vybavenie - oddelenie - GP, hl.sestra, tvorivé dielne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 966,80 € | 31.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | odmena za právne služby - júl 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,52 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 159,70 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 174,68 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 805,20 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 80,62 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 616,22 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 240,34 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 196,32 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | nákup vodoinštalačného materiálu a staveb. tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 83,36 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 1 151,60 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |