Faktúry
Počet záznamov: 10262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0789/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 612,71 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/23 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 288,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/23 | ddstupava.eu.sk-predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/23 | skartovačka Fellowes 99 Ci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 340,39 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/23 | krajčírsky tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 249,24 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/23 | revízie el.inštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 532,90 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/23 | odstránenie závad pri revízii | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 627,32 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/23 | skrinka na kľúče 160 kľúčov sivá, kovová skrinka na kľúče, tel.stojan kĺb. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 492,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 239,90 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 265,01 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 28,80 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 642,20 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 276,24 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | odborná príprava /1zamestnanec/ na obsluhu reťazovej motorovej píly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 174,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/23 | 150ks guličkové pero + laserové grvírovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 198,59 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 354,87 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 307,32 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 732,94 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | el.energia - 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | vyčistenie upchatého žľabu, kotlíku a zvodou medzi výťahom a CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 150,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 645,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 14 930,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 490,83 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 504,39 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 269,46 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 305,88 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 690,93 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/23 | diagnostika, oprava/nastavenie tlačiarne štítkov na označovanie odevov a bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 31,80 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |