Faktúry
Počet záznamov: 9844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 000,00 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,26 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | služby technika BOZP - 5/2023, tlaková skúška PHP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 588,00 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 603,18 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 187,39 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 592,76 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | právne služby za mesiac máj 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 189,72 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 308,16 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 537,35 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 748,17 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | vodoinštalačný mat.,železiarsky tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 169,58 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 395,74 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 233,09 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 488,96 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 778,10 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 55,54 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 77,82 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 775,87 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 347,57 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 631,37 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 345,10 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 4 889,89 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 165,24 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 320,02 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 603,66 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 364,17 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 315,08 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 628,74 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |