Faktúry
Počet záznamov: 10384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0896/23 | pravidelná predsezónna prehliadka služobného vozidla - Škoda Fábia a Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 136,20 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/23 | pravidelná predsezónna prehliadka služobného vozidla - Škoda Fábia a Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 263,20 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 195,84 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/23 | služby technika BOZP - december 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 942,72 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 224,75 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 610,78 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 94,72 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,23 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 799,66 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/23 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 1 602,55 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 774,62 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 531,77 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 155,18 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 214,04 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/23 | výmena centrálneho zosilovača STA a zosilnenie TV signálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovmill | 55563708 | 500,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/23 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 291,31 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 108,09 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 45,53 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 281,22 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 7 458,86 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 12 109,08 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 447,50 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 644,14 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/23 | elektronický dochádzkový systém VEMA /vrátane inštalácie +čipy/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 7 109,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/23 | tabletová priemyselná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocambio | 50338285 | 400,20 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 211,56 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 2 279,40 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 350,45 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |