Faktúry
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0886/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 12 109,08 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 447,50 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 644,14 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/23 | elektronický dochádzkový systém VEMA /vrátane inštalácie +čipy/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 7 109,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/23 | tabletová priemyselná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocambio | 50338285 | 400,20 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 211,56 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 2 279,40 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 350,45 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 213,27 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 49,92 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 861,18 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/23 | potraviny - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,29 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/23 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 310,90 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/23 | el.energia - preddavok 12 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/23 | oprava technológie a VUT /výmena a nastavenie klapky Buderus,Vnútornú prehliadku a meranie ohrievača TUV/v kotolni zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 2 757,60 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 116,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/23 | kuchynské utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 47,10 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/23 | celoročný prístup k záznamom školení v r.2024, 1 zamestnanec - školenie Mzdový špeciál r.2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 186,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 656,41 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 425,75 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 729,30 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 401,18 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/23 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 94,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/23 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/23 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/23 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,10 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/23 | služby BOZP - november 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 95,54 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |