Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0649/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 202,67 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 257,15 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 62,11 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 212,04 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | PVC obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DIMEX | 36373991 | 115,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | servisná prehliadka a olejový servis služobného vozidla Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 74,30 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | oprava/výmena spojky spúšťania žacích nožov traktorovej kosačky StarJet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 482,40 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 265,53 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | vypracovanie hygienickej dokumentácie /HACCP/ na prevádzku kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dandar | 50101391 | 780,00 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 628,23 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | teflónový obrus 5 ks - 140x140cm | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 60,40 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | výmena krytiny na schodisku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IPO-ML, s.r.o. | 51114887 | 13 526,16 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 91,80 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 121,04 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 902,08 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | vodné (poplatok) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 658,56 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 186,72 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | paušálny servis výťahu III.štvrťrok 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 276,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 165,24 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 691,76 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 379,47 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 432,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 669,60 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 970,20 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 703,51 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 975,11 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 671,17 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 566,89 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |