Faktúry
Počet záznamov: 10262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0761/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,92 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/23 | služby technika BOZP - október 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 921,89 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/23 | právne služby - za október 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 134,64 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 498,39 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 264,88 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 431,31 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 842,60 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 181,01 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 019,05 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 100,59 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 529,35 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 795,02 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 421,31 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/23 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/23 | nákup náradia, vodoinštalačného mat.,staveb.tovar, elektro tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 221,72 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/23 | MS Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 720,00 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/23 | prezutie zimných pneumatík služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 90,00 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/23 | elektro komponenty /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 95,81 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 774,90 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 620,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 577,50 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/23 | 2ks PC - Lenovo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 828,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/23 | seminár - Prevencia agresívneho správania u ľudí s demenciou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 89,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/23 | skádkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 607,04 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 201,96 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 327,93 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 453,07 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |