Faktúry
Počet záznamov: 9844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 694,68 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 494,00 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 122,40 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | jarná deratizácia a dezinsekcia objektu budovy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 941,23 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 630,14 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 485,49 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 548,80 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 346,91 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 520,14 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 403,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 88,03 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 689,79 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 10,03 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 443,62 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 261,95 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 636,52 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 4 584,34 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 426,20 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | poplatok za využívanie webhostingovej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 90,58 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 202,84 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 140,76 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 771,64 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 204,29 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 593,67 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 602,09 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | prenájom prístrojov a softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | oprava vyklopnej panvice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 1 179,00 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |