Faktúry
Počet záznamov: 9844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 514,21 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 434,82 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 166,32 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 173,50 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 693,75 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 705,24 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 237,46 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 510,72 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 550,94 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 721,13 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | notebook Lenovo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 440,00 € | 22.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocambio | 50338285 | 696,00 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 189,04 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | PZP - Škoda octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 124,03 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | prenájom prístrojov+prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,55 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 590,71 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 413,71 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 118,80 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 188,75 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 334,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 084,55 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,46 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,12 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 197,32 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 281,72 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 110,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 099,31 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,64 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |