Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0626/23 | dopravné výkony - vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | potraviny (dary - Gulášová akcia) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 18,26 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 35,56 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | antidekubitný matrac proti preležaninám | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 1 450,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 993,11 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 485,85 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 054,62 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | jednorázový plastový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 208,54 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | prenájom prístrojov, prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | pratelná podložka 10 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 150,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 159,12 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 759,33 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 244,97 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 322,95 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 382,50 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 382,33 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 596,37 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 510,21 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 804,17 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 356,38 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 549,08 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | Výrub suchého vzrastlého stromu v kaštieľskom parku v Stupave | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Espect | 5325376 | 2 340,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | revízia el.inštalácie a náradí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 128,35 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | kancelársky nábytok - kancelária sociálne/pokladňa/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 848,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | odvoz bio odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 274,18 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 895,04 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 718,62 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | PZP oct.combi MA012FG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 161,89 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 56,34 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 971,00 € | 08.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |