Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/26 | Nákladné taxi - 2x - prevoz vybavenia na DOD na ŠUP Sklenárová | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Sairus s.r.o. | 53438051 | 150,00 € | 13.02.2026 | 14.03.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | Čistiace a hygienické potreby | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 832,29 € | 12.02.2026 | 14.03.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/26 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 12.02.2026 | 14.03.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | Šijací stroj JACK 4 nitka - 2ks a šijací stroj JANOME 360 DC - 1ks | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | KAPEX, s.r.o. | 36015962 | 2 022,12 € | 12.02.2026 | 14.03.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | Oprava a servis kamerového systému a alarmu | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 199,26 € | 10.02.2026 | 16.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 13,64 € | 10.02.2026 | 16.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | Počítačové služby za mesiac 1/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 250,00 € | 09.02.2026 | 16.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | Elektrická energia za obdobie 1/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 616,81 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | Poskytnutie služby za 2/2026 - zamestnanec_Samofinancovanie (MultiSport) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 289,80 € | 05.02.2026 | 15.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | Výkon zodpovednej osoby 2/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 03.02.2026 | 14.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | Seminár PAM 41.00 - online 27.1.2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.01.2026 | 14.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | Polomaska, filtre, respirátor | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | 3MARKET International s.r.o. | 24137243 | 100,76 € | 29.01.2026 | 14.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | Tonery 2ks (UA) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Toner24 s.r.o. | 51987856 | 86,10 € | 29.01.2026 | 14.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/26 | Kancelárske potreby | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 298,28 € | 28.01.2026 | 14.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | Jazykový kurz UA žiakov za 1/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 277,00 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/26 | Tonery 3ks (UA) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 333,33 € | 22.01.2026 | 11.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | Mechanické čistenie potrubia | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 184,50 € | 22.01.2026 | 11.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | Oprava a údržba čistiaceho stroja | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 325,95 € | 21.01.2026 | 11.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | Dodávka zemného plynu (Odberné miesto: Tokajícka 24) za 1. - 4.1.2026 - nedoplatok ukončeného odberu | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,58 € | 20.01.2026 | 11.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | Toner Premium pre HP 85A (UA) - Platba PK | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 15,19 € | 19.01.2026 | 11.02.2026 | Zuzana Junassová | Faktúra |