Všetky dokumenty
Počet záznamov: 71
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/25 | ERASMUS+ (školenie, ubytovanie, strava, doprava) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Euromind | 2479 | 18 312,00 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | ERASMUS+ Letiskový transfer v Španielsku | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | TRAVELMUS S.L. | 0 | 1 668,04 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Jazykový kurz UA žiakov za 10/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 277,00 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Rýchlovarná kanvica Electrolux - 2ks (uhradené VPD č. 34) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 64,30 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 586,55 € | 27.10.2025 | 19.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Jazykový kurz UA žiakov za 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Tonery 2ks | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 214,02 € | 22.10.2025 | 22.11.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Pranie a prenájom rohoží | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 83,04 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | Časopis BRIDGE - predplatné na obdobie 9/2025 - 6/2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bridge publishing house international | 01748602 | 81,50 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Milan Bojnanský | 40961478 | 61,50 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Milan Bojnanský | 40961478 | 30,75 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Tepelná energia za obdobie 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,83 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | ERASMUS+ - Doprava na letisko (BA - Schwechat a opačne) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 360,00 € | 08.10.2025 | 03.12.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | Elektrická energia za obdobie 9/2025 - preplatok (dobropis) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -267,82 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | Stavebný dozor pri energetickej obnove školy za 8/2025 (zatepľovanie) - KZ52 PK00103 (KV) - RO č. 20 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 927,40 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/25 | Stavebný dozor pri energetickej obnove školy za 9/2025 (zatepľovanie) - KZ52 PK00103 (KV) - RO č. 20 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 927,40 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,17 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Služby Bezpečnostného centra za obdobie 10-12/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 18,41 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra |