Všetky dokumenty
Počet záznamov: 44
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/25 | Dodávka zemného plynu (Odberné miesto: Tokajícka 24) za obdobie 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | Servis v oblasti Civilnej ochrany na obdibie 21.9.2025 - 20.09.2026 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 492,00 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | Služby Bezpečnostného centra za obdobie 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 3,27 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | Kniha - Komplexný manuál pre riaditeľa školy | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Nakladateľství FORUM | 46490213 | 247,23 € | 19.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | Interné predpisy a školská dokumentácia po novelách od 1.9.2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Nakladateľství FORUM | 46490213 | 222,63 € | 19.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | Zmena letenky GEOtravel Erazmus+ (študentka ochorela) - bude preúčtované na projektové FP | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 137,00 € | 19.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | Škola mzdovej účtovníčky 2026 - 1ks - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 79,90 € | 19.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uhlom CVT STU za obdobie 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 50,00 € | 17.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | Dodávka zemného plynu (Odberné miesto: Tokajícka 24) za obdobie 1-8/2025 - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 46,96 € | 12.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | Storno faktúra k DFB1/0203/25 - Dodávka zemného plynu (Odberné miesto: SŠ, Tokajícka 24) za obdobie 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,00 € | 12.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,81 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 12,85 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | Výkon zodpovednej osoby 9/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFB1/0197/25 | Učebnice na AJ | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | preskoly.sk | 51692881 | 943,09 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFB1/0202/25 | Učebnice na SJL | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 293,00 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFB1/0196/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 79,48 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFB1/0198/25 | Zrážky za 8/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - ZSŠ OM00113006) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,46 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFB1/0199/25 | Zrážky za 8/25 (Odb. m.: Tokajícka 24 - byty OM00113007) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,55 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFB1/0200/25 | Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) - vyúčtovacia fa | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,11 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra | ||||
| DFB1/0205/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2025 | Škola umeleckého priemyslu, Tokajická 24, Bratislava | 56901054 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Zuzana Junassová | Faktúra |