Faktúry
Počet záznamov: 10432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0636/23 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | vodné (poplatok) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 658,56 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 186,72 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | paušálny servis výťahu III.štvrťrok 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 276,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 165,24 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 691,76 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 379,47 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 432,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 669,60 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 970,20 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 703,51 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 975,11 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 671,17 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 566,89 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | dopravné výkony - vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | potraviny (dary - Gulášová akcia) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 18,26 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 35,56 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | antidekubitný matrac proti preležaninám | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 1 450,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 993,11 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 485,85 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 054,62 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | jednorázový plastový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 208,54 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | prenájom prístrojov, prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | pratelná podložka 10 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 150,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 159,12 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 759,33 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 244,97 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 322,95 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 382,50 € | 13.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |