Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0586/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 513,00 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 968,65 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | on-line vzdelávanie: Individuálne plány - 2 zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 46582339 | 300,00 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | plastový odpad.kôš- 20ks,policový vozík s držiakom-1ks,kovový odpad.kôš-3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 531,48 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 403,92 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,76 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | služby technika BOZP za mesiac august 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 430,89 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 688,80 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 045,84 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 883,10 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 344,96 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 354,87 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 380,30 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 189,05 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 406,64 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 297,12 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 315,60 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 36,78 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 756,72 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 54,25 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 674,94 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 570,24 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 559,11 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 305,75 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 331,28 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 207,73 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 416,03 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |