Faktúry
Počet záznamov: 9844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0428/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 146,88 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 300,84 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 860,65 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 733,11 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 993,04 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 152,34 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 306,47 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 136,20 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 843,20 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 664,50 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 611,79 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 584,75 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 243,66 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 591,36 € | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 58,32 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 43,74 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 495,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 204,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | štandardný infúzny stojan,antidekubitný kruh nafukovací, polvalec bavlna,chránič päty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 268,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 183,60 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 639,10 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 487,22 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 582,32 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,73 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 193,50 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 630,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 276,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 264,27 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 410,90 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |