Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0874/15 | jedálenský stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ASKO nábytok | 35909790 | 649,00 € | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/15 | Pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KLMA Klochan Marek | 45356831 | 226,30 € | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,41 € | 10.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 1 020,25 € | 09.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 88,92 € | 09.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,07 € | 08.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 196,56 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 40,80 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 5,16 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 484,27 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,18 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/15 | prenájom oceľ. fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 05.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/15 | vykonané práce na terase Kaštieľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rastislav Mifkovič | 43268366 | 150,00 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,35 € | 03.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/15 | vysávač BV 300 + olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 251,85 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 627,00 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 245,06 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 407,61 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 101,81 € | 02.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/15 | holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 471,09 € | 02.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,22 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 623,96 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 247,76 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,68 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 457,20 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 938,54 € | 30.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/15 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 672,12 € | 30.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/15 | oprava osvetlenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 882,97 € | 30.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |