Faktúry
Počet záznamov: 10825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/16 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 18,32 € | 26.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | upgrade dochádkového systému Cerberus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 108,00 € | 22.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 81,00 € | 21.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,10 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 289,77 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 164,40 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 235,15 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 520,42 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 567,11 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | čistiace prostriedky (TÚ) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 217,59 € | 19.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,33 € | 19.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 236,26 € | 19.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 296,13 € | 19.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 141,65 € | 19.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 580,00 € | 18.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 292,14 € | 18.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 204,48 € | 18.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 873,77 € | 18.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | odvoz kuchynského odpadu 3/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 18.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | oprava plynového kotla č.1 v plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 237,89 € | 18.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | revízie plynových kotolní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 226,40 € | 18.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,80 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 152,90 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 345,53 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 444,84 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 386,32 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,73 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 201,16 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | skládkovanie odpadu 3/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 330,36 € | 15.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | poistenie nehnuteľnosti od 17.4.-16.10.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 13.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra |