Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0690/15 | oprava dažďových zvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rastislav Mifkovič | 43268366 | 118,00 € | 08.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 320,56 € | 07.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 119,70 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,10 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 04.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/15 | holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 589,74 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 316,00 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 201,99 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/15 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,77 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/15 | jedálne kupóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 260,40 € | 03.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 565,03 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,36 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 377,11 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 44,46 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 1 007,14 € | 31.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 133,70 € | 31.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 77,84 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 189,60 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 361,82 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 224,58 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 58,56 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 316,08 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/15 | prepravné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Katona Koloman | 35307111 | 40,00 € | 28.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 432,52 € | 27.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 90,85 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 426,42 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,23 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,24 € | 24.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 210,60 € | 24.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ryba Žilina | 31563490 | 111,48 € | 24.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra |