Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0748/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 536,59 € | 29.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,72 € | 29.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 513,56 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 785,52 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 119,24 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/15 | revízie el.spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 392,95 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/15 | revízie el.spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 577,31 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/15 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 160,00 € | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0731/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 415,40 € | 25.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/15 | materiál do krajčírskej dielne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lucitex-MLM s.r.o | 36354571 | 118,26 € | 25.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,18 € | 23.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 131,51 € | 23.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 437,90 € | 23.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 48,00 € | 23.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 222,04 € | 23.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 123,12 € | 23.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 859,30 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 853,62 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 604,12 € | 22.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,80 € | 22.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 181,50 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 849,78 € | 16.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 257,00 € | 16.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/15 | poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 167,91 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/15 | poistenie budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 2 261,87 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,03 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 904,32 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,31 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 112,32 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 686,48 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra |