Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0914/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 34,20 € | 16.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 556,82 € | 16.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,28 € | 14.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 205,42 € | 13.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 522,84 € | 13.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 591,00 € | 12.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,37 € | 12.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 284,86 € | 12.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,99 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/15 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/15 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,34 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/15 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 840,57 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 000,21 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 70,04 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 578,42 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 112,86 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 729,16 € | 11.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 375,52 € | 11.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 633,50 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/15 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/15 | jedálenský stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ASKO nábytok | 35909790 | 649,00 € | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/15 | Pneumatiky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KLMA Klochan Marek | 45356831 | 226,30 € | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,41 € | 10.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 1 020,25 € | 09.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 88,92 € | 09.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 09.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,07 € | 08.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 196,56 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 40,80 € | 06.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra |