Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0941/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 224,00 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 847,06 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 261,37 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,88 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 456,62 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 165,83 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 34,20 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,75 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 109,93 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/15 | telefén | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 197,12 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 246,45 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 85,08 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 207,71 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,84 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 135,19 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,35 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,00 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 768,64 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,66 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/15 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insomnium | 46590129 | 11 980,00 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 371,24 € | 26.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 77,28 € | 26.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 58,26 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 422,47 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 800,06 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 557,60 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/15 | PC služby, multifunkčná tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 239,00 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 25,02 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 196,55 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/15 | maliarske práce v priestore kuchyne DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 950,00 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra |