Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0810/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,31 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,50 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 95,24 € | 13.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 58,14 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 616,97 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 129,10 € | 11.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 351,90 € | 09.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 885,71 € | 09.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 51,84 € | 09.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/15 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,28 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/15 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holes Igor | 35147849 | 490,00 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,87 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,64 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 299,87 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 733,00 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/15 | poraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 94,02 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/15 | prepravné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Katona Koloman | 35307111 | 75,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 652,03 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 98,28 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 324,56 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/15 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 70,56 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 373,57 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 123,12 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 394,51 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,15 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 690,35 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,64 € | 03.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/15 | oprava tel. linky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 325,80 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |