Faktúry
Počet záznamov: 10276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1052/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 258,74 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/15 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 005,03 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 90,84 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1050/15 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,46 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1053/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1052/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 258,74 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1055/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 90,84 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1054/15 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 005,03 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1051/15 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 31.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,47 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 829,01 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 923,22 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 1 207,40 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 829,01 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,47 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 923,22 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 1 207,40 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 428,60 € | 28.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 1 143,72 € | 28.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,70 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 92,34 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 472,16 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 352,85 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 557,62 € | 28.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 92,34 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 472,16 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 428,60 € | 28.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 105,14 € | 23.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 557,62 € | 23.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra |