Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0988/15 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 513,94 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 641,24 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 645,72 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/15 | služby - hrebeňová väzba kalendárov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 48,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/15 | kľúčová služba + mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 194,52 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/15 | mechanický viazač na drôtovú väzbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | 31322271 | 172,80 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 868,61 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/15 | oprava sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 172,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 102,60 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 387,57 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 363,31 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/15 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/15 | oprava sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Bielik | 32836414 | 172,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 868,61 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 11.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/15 | oprava kotla v kotolni DSS a Zps | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 970,16 € | 11.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/15 | kanc. potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 56,39 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 190,16 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 49,68 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 684,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/15 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | L-TEX | 36755800 | 2 970,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 611,57 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/15 | kanc. potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 56,39 € | 10.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/15 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 10.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/15 | oprava plyn. kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 240,84 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 073,71 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 898,46 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 100,26 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |