Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1046/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,47 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 829,01 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 923,22 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 1 207,40 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 829,01 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,47 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1048/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 923,22 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 1 207,40 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 428,60 € | 28.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 1 143,72 € | 28.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,70 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 92,34 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 472,16 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 352,85 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 557,62 € | 28.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 92,34 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 472,16 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 428,60 € | 28.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 105,14 € | 23.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 557,62 € | 23.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 105,14 € | 23.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 352,85 € | 23.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 513,94 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/15 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 2 737,18 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,70 € | 22.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/15 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 2 737,18 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/15 | kancelársky balík MS OFFICE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 230,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/15 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 390,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 898,46 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 1 295,65 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra |