Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 150,96 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 348,74 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 29,57 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,36 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 369,09 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 569,86 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 529,62 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 545,84 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 82,26 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 749,79 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,63 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,06 € | 09.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,50 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 798,71 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 455,00 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | čistenie vnútornej kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 67,97 € | 05.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | služby technika BOZP - január 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 05.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,80 € | 05.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 098,77 € | 05.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 162,00 € | 04.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 772,00 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,91 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 260,55 € | 02.02.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 480,80 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 262,85 € | 29.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 185,29 € | 29.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 203,77 € | 29.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 434,37 € | 29.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,13 € | 28.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 142,80 € | 28.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra |