Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 014,05 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,27 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 260,62 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 125,29 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 68,40 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 616,51 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,05 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,20 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 714,82 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 525,47 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 242,03 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 429,47 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 534,92 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | prací prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 224,00 € | 31.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | dopravné výkony 3/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 367,99 € | 31.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | telefón, internet 3/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,77 € | 31.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | vyčistenie kuchynskej a sedimentačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 356,00 € | 31.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 185,55 € | 30.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 687,15 € | 30.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 397,07 € | 30.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,89 € | 30.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 985,30 € | 30.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | oprava stupačky ŠZ, L1, výmena radiatora GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 450,00 € | 29.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | skládkovanie odpadu 2/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 270,58 € | 29.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 316,48 € | 29.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 701,20 € | 29.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,64 € | 24.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 196,37 € | 24.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,32 € | 24.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 193,37 € | 24.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra |