Faktúry
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 149,38 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 60,34 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 362,71 € | 15.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 238,74 € | 15.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 585,55 € | 15.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 513,29 € | 15.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 193,80 € | 15.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 388,02 € | 15.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 625,09 € | 15.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 262,85 € | 14.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | kantelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 268,43 € | 11.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 498,51 € | 11.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 510,12 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | mat. do krajčírskej dielne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lucitex-MLM s.r.o | 36354571 | 199,80 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 198,00 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 078,80 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 30,49 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,27 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | havarijné poistenie mot. vozidiel EČV MA907BI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 237,68 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | el. elektriny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 590,31 € | 09.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 946,00 € | 09.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | havarijné poistenie vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 135,15 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | služby technika BOZP - február 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 04.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 73,56 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 779,23 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 670,00 € | 03.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 444,00 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | pečiatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 79,64 € | 29.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 92,34 € | 29.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 508,53 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra |